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Total Inicial
64.625.135,00
Total Atualizado
79.860.129,52
Total Empenhado
69.931.979,66
Total Liquidado
63.514.138,51
Total Pago
57.890.153,23
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
Cemig Distribuicao S/A
06.981.180/0001-16
226.000,00
106.419,86
332.419,86
339.045,47
152.835,43
152.835,43
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
Cemig Distribuicao S/A
06.981.180/0001-16
436.000,00
264.471,76
700.471,76
607.095,99
336.574,82
258.488,26
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
Cemig Distribuicao S/A
06.981.180/0001-16
210.000,00
-95.000,00
115.000,00
5.000,00
1.734,00
1.585,05
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
Cemig Distribuicao S/A
06.981.180/0001-16
20.000,00
68.452,11
88.452,11
15.618,61
15.618,61
14.522,58
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
Cemig Distribuicao S/A
06.981.180/0001-16
29.000,00
19.028,64
48.028,64
8.000,00
7.241,36
5.729,90
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
Cemig Distribuicao S/A
06.981.180/0001-16
127.000,00
84.312,15
211.312,15
50.000,00
13.386,36
10.940,93
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
AUTO POSTO CAPITAO ENEAS LTDA
09.267.887/0001-53
57.000,00
0,00
57.000,00
10.347,00
10.347,00
10.347,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
226.000,00
106.419,86
332.419,86
60.000,00
49.309,38
38.875,13
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
29.000,00
19.028,64
48.028,64
7.000,00
6.148,67
5.547,84
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
210.000,00
-95.000,00
115.000,00
6.000,00
3.643,46
3.527,12
Visualizar Empenho
1-10 de 7214 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
67.349.272,97
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5848
01
0028
24
31/07/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2728-68
BANCO DO BRASIL SA
1.674,37
Visualizar OP
3098
01
2010
1
20/05/2025
Despesa Orçamentária
73.591.539/0001-36
INST MUNICIPAL PREVIDEN SERVIDORES PUBLICOS CAP ENEAS
257,70
Visualizar OP
3099
01
1988
1
20/05/2025
Despesa Orçamentária
73.591.539/0001-36
INST MUNICIPAL PREVIDEN SERVIDORES PUBLICOS CAP ENEAS
6.094,77
Visualizar OP
3100
01
1989
1
20/05/2025
Despesa Orçamentária
73.591.539/0001-36
INST MUNICIPAL PREVIDEN SERVIDORES PUBLICOS CAP ENEAS
12.689,77
Visualizar OP
4308
01
3083
1
01/07/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
759,00
Visualizar OP
3274
01
2153
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
27.349.021/0001-73
AUTO POSTO PETROCAP LTDA
1.212,67
Visualizar OP
3101
01
2002
1
20/05/2025
Despesa Orçamentária
73.591.539/0001-36
INST MUNICIPAL PREVIDEN SERVIDORES PUBLICOS CAP ENEAS
531,50
Visualizar OP
4303
01
3078
1
01/07/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.985,40
Visualizar OP
4304
01
3079
1
01/07/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.709,20
Visualizar OP
3102
01
2003
1
20/05/2025
Despesa Orçamentária
73.591.539/0001-36
INST MUNICIPAL PREVIDEN SERVIDORES PUBLICOS CAP ENEAS
418,76
Visualizar OP
1-10 de 9831 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
3.402.742,06
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0380
01
17/01/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
308.979,18
0453
01
19/02/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
309.341,03
0454
01
19/02/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
361,85
1132
01
20/03/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
309.340,00
2904
01
20/05/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
309.340,00
2903
01
17/04/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
309.340,00
3991
01
20/06/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
309.340,00
4989
01
18/07/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
309.340,00
6019
01
20/08/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
309.340,00
7030
01
19/09/2025
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
309.340,00
1-10 de 12 registros
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