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DESPESA
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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
117.858.000,00
Total Atualizado
121.358.492,48
Total Empenhado
42.057.707,13
Total Liquidado
36.045.159,54
Total Pago
34.981.031,97
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
860.000,00
-52.000,00
808.000,00
750.000,00
426.621,13
426.621,13
Visualizar Empenho
0002
2026
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
397,02
397,02
Visualizar Empenho
0003
2026
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
48,70
48,70
Visualizar Empenho
0004
2026
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
8.000,00
0,00
8.000,00
6.000,00
2.621,13
2.621,13
Visualizar Empenho
0005
2026
46917100
INST MUNICIPAL PREVIDEN SERVIDORES PUBLICOS CAP ENEAS
73.591.539/0001-36
868.000,00
1.300.000,00
2.168.000,00
2.168.000,00
1.147.229,44
1.147.229,44
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
ALCANTARA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
40.720.927/0001-10
694.000,00
46.024,07
740.024,07
7.496,41
7.496,41
7.496,41
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
FLADIMIR FERREIRA ALCANTARA
11.617.147/0001-41
32.000,00
0,00
32.000,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903500
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02.915.196/0001-70
17.000,00
0,00
17.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903500
C & L - CONTABILIDADE LTDA
17.326.135/0001-44
41.000,00
0,00
41.000,00
11.649,57
11.649,57
11.649,57
Visualizar Empenho
0010
2026
33903500
C & L - CONTABILIDADE LTDA
17.326.135/0001-44
24.000,00
0,00
24.000,00
6.989,70
6.989,70
6.989,70
Visualizar Empenho
1-10 de 3924 registros
F
P
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
41.193.602,15
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0229
01
0338
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.844,20
Visualizar OP
0232
01
0341
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.884,20
Visualizar OP
0238
01
0347
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
13.400,27
Visualizar OP
0239
01
0348
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.999,24
Visualizar OP
0244
01
0353
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
7.780,80
Visualizar OP
0245
01
0354
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.107,30
Visualizar OP
0246
01
0355
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.269,40
Visualizar OP
0247
01
0356
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.754,93
Visualizar OP
0252
01
0361
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.538,80
Visualizar OP
0254
01
0363
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
18.974,91
Visualizar OP
1-10 de 6845 registros
F
P
1
2
3
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7
8
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N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
41.193.602,15
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0067
7375/2025
1001
XXX.241.536-XX - DANIEL RIBEIRO DA CRUZ
30/12/2025
31/12/2025
02/01/2026
9.066,67
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0100
7668/2025
1001
XXX.895.556-XX - MARIA ANTONIA NETA
31/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
5.000,00
Visualizar OP
3
Outros
2700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
1575
0233/2026
1
26.989.350/0001-16 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
12.205,39
Visualizar OP
4
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0091
7378/2025
1001
13.025.145/0001-99 - PINHEIRO E ALCANTARA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
30/12/2025
29/01/2026
07/01/2026
2.800,00
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0093
7377/2025
1001
09.208.586/0001-59 - PASCELLY E CIA LTDA-ME
30/12/2025
29/01/2026
07/01/2026
3.579,10
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0094
0001/2025
1015
06.981.180/0001-16 - Cemig Distribuicao S/A
16/12/2025
31/12/2025
07/01/2026
13.922,92
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0152
7388/2025
1001
40.089.711/0001-07 - DOUGLAS TEIXEIRA JARDIM
02/01/2026
02/01/2026
07/01/2026
97.233,31
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0153
7387/2025
1001
40.089.711/0001-07 - DOUGLAS TEIXEIRA JARDIM
02/01/2026
02/01/2026
07/01/2026
75.658,62
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1143
7376/2025
1001
13.025.145/0001-99 - PINHEIRO E ALCANTARA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
30/12/2025
29/01/2026
07/01/2026
645,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0096
6647/2025
1001
XXX.076.396-XX - SOLIMAR MARQUES DA SILVA
03/12/2025
06/01/2026
08/01/2026
350,00
Visualizar OP
1-10 de 6845 registros
F
P
1
2
3
4
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6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.086.900,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1458
01
21/01/2026
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
347.600,00
4774
01
20/04/2026
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
347.860,00
6140
01
19/06/2026
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
347.860,00
2141
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
347.860,00
3361
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
347.860,00
5785
01
20/05/2026
Transferência Financeira
25.220.732/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS
347.860,00
1-6 de 6 registros
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1
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Linhas por página
10
20
50
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100
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